1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-112-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 124450 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 40 Unidad PLANCHAS DE OSB 9.5X1.22X2.44   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 86131502 Pintura 20 Unidad PLANCHAS DE ZINC   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 86131502 Pintura 2 Unidad ROLLOS DE FIELTRO   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.450
TOTAL OC	$ 779.450