1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-128-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-158-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.132 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 102983,04 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel Razón Social EVENTOS MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS EIRL R.U.T. 76.726.251-5 Sucursal miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 36 Unidad 36 bandejas de alimentos según siguiente detalle: - 1 jugo en lata - 1 Yogurt - 1 Vaso fruta de la estación - 1 queque - 2 Sándwich pan molde ave mayo/ ave pimentón - 1 leche cultivada - 2 medias lunas - 1 pocillo (salame, queso, aceitunos, etc) - 1 alfajor - 1 minitorta - Té, café, azúcar o endulza   $ 15.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.016 $ 542.016

Total Neto	$ 542.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.983
TOTAL OC	$ 644.999