1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-130-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra servicios de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-35-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 6 Unidad letreros con soporte madera base zimcalum   $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 82121503 Impresión digital 4 Unidad letreros con soporte madera base cholguan de 1.2 x 1.9 mts   $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 82121503 Impresión digital 2 Unidad letreros con soporte madera base cholguan de 1.2 x 1.9 mts (camping)   $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440