1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 31207,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 150 Unidad ESCUADRAS METALICAS 4X5   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 11121610 Maderas duras 1 Unidad CERRADURA PARA MUEBLE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 11121610 Maderas duras 1200 Unidad TARUGOS PLASTICOS DE 6 MM ROSCALATAS 1*6   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 11121610 Maderas duras 100 Unidad PINOS DE 2X2   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 11121610 Maderas duras 5 Unidad ALAMBRE GALVANIZADO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 11121610 Maderas duras 3 Unidad CLAVOS DE 2 1/2   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 164.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.208
TOTAL OC	$ 195.458