1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.002.002 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 147288 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES ARTICULOS DE ASEO R.U.T. 76.392.513-7 Sucursal BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 24 Unidad no definida jabones   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30181509 Jabonera 72 Unidad lysoform   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200 53131608 Jabones 40 Unidad dispensador de jabon   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 775.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.288
TOTAL OC	$ 922.488