1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-161-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDOD E VAJILLAS, MANTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-20-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS Razón Social MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS R.U.T. 9.365.297-5 Sucursal MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad 200 PLATOS; 200 POCILLOS; 200 COPAS DE VINO; 150 VASOS LARGOS; MONDADIENTES; 6 MANTELES LARGOS; FUENTES Y COLADORES; 2 FOGONES; GAS; 12 BANDEJAS ACERO INOXIDABLE; SERVILLETAS, BEBIDAS 2.5 LTS; 3 BIDONES DE AGUA SIN GAS; ATENCION DE 5 PERSONAS, HIELO   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500