1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-171-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra insumos de oficiana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 74860 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5000 Unidad formularios ingreso, Tamaño 35x23 papel bond 90 grs impreso a 2x2 colores   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad 2 telas impresa de 1.2 x 1.2 mts a full color   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4000 Unidad talonarios impresos a 1 color 4 bambios para dias diferentes   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.860
TOTAL OC	$ 468.860