1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-173-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de brochas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas actividad 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Isla de Maipo R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna -1 Impuesto 2850 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas brochas de 1 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas brochas de 3 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850
TOTAL OC	$ 17.850