1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-177-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 90288 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad sacos de cemento   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 30111601 Cemento 12 Unidad planchas de osb de 9.5   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 30111601 Cemento 40 Unidad tabla de tapa   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 30111601 Cemento 40 Unidad listones de 2x2   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 30111601 Cemento 20 Unidad planchas de zinc de 3 mts   $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000

Total Neto	$ 475.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.288
TOTAL OC	$ 565.488