1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-178-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-147-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 13419,7 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ENRIQUE FERNANDEZ ZUNIGA Razón Social MARCELO ENRIQUE FERNANDEZ ZUNIGA R.U.T. 11.948.993-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO ENRIQUE FERNANDEZ ZUNIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Global 5 Proyector de área LED Polux 100W Luz Fría, 5 Caja Estanca Pvc 80x80x50, 5 cinta aislante de 20 metros *El oferente debe adjuntar detalle de la oferta económica y artículos.   $ 70.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.630 $ 70.630

Total Neto	$ 70.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.420
TOTAL OC	$ 84.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.948.993-8 Ver adjunto