1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra servicios de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna * Impuesto 50749 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 30 Unidad CAJAS DE CARTON DE 50X40X40 CMS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 50 Unidad bolsas TNT recicladas, impresa a 1 color por una cara de 20x25x8cms   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad 200 dípticos impreso a 4x4 colores papel   $ 144.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.100 $ 144.100

Total Neto	$ 267.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.749
TOTAL OC	$ 317.849