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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-196-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Banqueteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3813-11-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
166345 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
miguel |
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Razón Social |
EVENTOS MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS EIRL
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R.U.T. |
76.726.251-5 |
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Sucursal |
miguel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 21 | Unidad | Desayuno Staff Mama Soul, para 21 Personas | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.500
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$ 73.500
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90101603
| Servicios de catering | 8 | Unidad | Desayuno Staff, Los tres | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | Colación Tipo 1, Carabineros | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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90101603
| Servicios de catering | 190 | Unidad | Colación Tipo 2, Grupos folclóricos, cruz roja, personal de salud | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.000
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$ 494.000
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90101603
| Servicios de catering | 300 | Unidad | Aguas mineral 500cc | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 875.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.345
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$ 1.041.845
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.