1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-204-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 17573,1 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN EDUARDO Razón Social JCH MAQUINARIAS LTDA R.U.T. 76.252.305-1 Sucursal JUAN EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad ESMALTE SINTETICO CAFE   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 86131502 Pintura 1 Unidad AGUARRAS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 86131502 Pintura 1 Unidad PITON DE RIEGO   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490 86131502 Pintura 20 Unidad LIJA 120   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 86131502 Pintura 30 Unidad MANGUERA JARDIN 1/2   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 92.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.573
TOTAL OC	$ 110.063