1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-207-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-178-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001217 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 8736,58 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE PRO Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFFICE PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global 3 set de 12 Lápices scripto 2 Etiqueta 4 Colores Circular 15mm 1 Caja de Lápices pasta azul punta fina 4 Notas adhesivas Post it 76x76mm 500 hjs 5 colores 2 Caja De 12 Lápices Grafito 1 caja de goma de borrar se debe adjuntar oferta detallada.   $ 45.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.982 $ 45.982

Total Neto	$ 45.982
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