1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra mantencion de bombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-32-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº1226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 291916 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda.- Razón Social MAGALI EUGENIA SOTO VELIZ R.U.T. 9.071.659-k Sucursal C.R.S.V. Ltda.- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 1 Unidad no definida mantencion de bombas cancha de carrera segun detalle adjunto mantencion de bombas cancha de carrera segun detalle adjunto $ 1.536.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.400 $ 1.536.400

Total Neto	$ 1.536.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.916
TOTAL OC	$ 1.828.316