1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-210-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales para mastil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 4683,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad platina de 50 x 5 x6 mts   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad litro de esmalte negro   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad litro de barniz   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650

Total Neto	$ 24.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.684
TOTAL OC	$ 29.334