1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-219-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra insumos consultorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.137 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 2892389 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES ARTICULOS DE ASEO R.U.T. 76.392.513-7 Sucursal BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 164 Caja GUANTES   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.600 $ 2.279.600 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1610 Unidad MASCARILLAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.500 $ 563.500 51131509 Citrato férrico de amonio 2000 kilogramo D QUART 10 AMONIO CUATERNARIO   $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000 12191601 Solventes de alcohol 1000 Litro ALCOHOL GEL   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900.000 $ 5.900.000

Total Neto	$ 15.223.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.892.389
TOTAL OC	$ 18.115.489