1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 214665,61 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda.- Razón Social MAGALI EUGENIA SOTO VELIZ R.U.T. 9.071.659-k Sucursal C.R.S.V. Ltda.- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   MANTENCION SEGUN ADJUNTO $ 1.129.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.819 $ 1.129.819

Total Neto	$ 1.129.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.666
TOTAL OC	$ 1.344.485