1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-25-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 173584 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Unidad ZINC 3.66   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 86131502 Pintura 10 Unidad OSB 11 MM   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 86131502 Pintura 10 Unidad VULCANITA 1.20X240X10   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 86131502 Pintura 15 Unidad CEMENTO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 86131502 Pintura 2 Unidad TINETA PINTURA PISCINA   $ 129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600 86131502 Pintura 2 Unidad FOCOS PROYECTOR LED DE 100 WATTS   $ 129.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 86131502 Pintura 5 Unidad OVILLOS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 913.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.584
TOTAL OC	$ 1.087.184