1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 327750 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad PATENTE GXBR 19 Reparación eje paquete de resortes: 1 cambio de hojas paquete de resortes, 1 cambio de hojas paquete de resortes grande, ajuste de chasis, cambio de candados paquete de resortes, mano de obra.   $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad PATENTE GXBR 19 Reparación y mantención de botella hidráulica, aceite hidráulico, reparación eléctrica, mano de obra.   $ 935.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000

Total Neto	$ 1.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.750
TOTAL OC	$ 2.052.750