1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-277-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDIAGUAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 169818,96 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 2 Unidad MEDIAGUAS; ESTRUCTURADAS DE 2X2 FORRO EXTERIOR EN OSB 9.5MM, LATERALES TERCIADO ESTRUCTURAL, PISO DE PINO 2X2, FORRO EN PINO CEPILLADO DE 3/4X5 INCLUYE PUERTA Y VENTANA; ACCESORIOS 10 COSTANERAS DE 1X4, ZINC ACANALADO, BISAGRAS, CLAVOS PARA TECHO   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Unidad MAICILLO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.784 $ 53.784

Total Neto	$ 893.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.819
TOTAL OC	$ 1.063.603