1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-296-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra mantancion vehiculos municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-25-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 47253 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad mantencion movil mx-4350: silicona,renovador,contactos para ampolletas. cambio de caeite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de petroleo, aceite de caja, aceite de diferencial, mantencion segun kilometraje 60.000 mantencion movil mx-4350: silicona,renovador,contactos para ampolletas. cambio de caeite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de petroleo, aceite de caja, aceite de diferencial, mantencion segun kilometraje 60.000 $ 248.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.700 $ 248.700

Total Neto	$ 248.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.253
TOTAL OC	$ 295.953