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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3811-298-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3813-43-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
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R.U.T. |
69.071.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
453340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
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R.U.T. |
99.569.670-3 |
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Sucursal |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2000 | Unidad | Guantes M LATEX (CAJAS X 100UNDS) | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.000
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$ 202.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2000 | Unidad | Guajes L LATEX (CAJAS X 100UNDS) | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.000
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$ 202.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 5000 | Unidad | Mascarillas 3 pliegues | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 200 | Unidad | Trajes de proteccion 50g | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.000
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$ 980.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2000 | Unidad | Guantes S LATEX (CAJAS X 100UNDS) | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.000
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$ 202.000
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Total Neto
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$ 2.386.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 453.340
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$ 2.839.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.