1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-309-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 111948 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 30 Unidad tarugos 6mm   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 86131502 Pintura 30 Unidad tornillos de volcanita   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 86131502 Pintura 2 Unidad contactores 18 amps   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 86131502 Pintura 4 Unidad clavos 4   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 86131502 Pintura 20 Unidad pinos 2x2 bto   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 86131502 Pintura 3 Unidad lana de vidrio   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 86131502 Pintura 3 Unidad guardapolvo 3/4   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 86131502 Pintura 70 Unidad pizarreño estandar   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500

Total Neto	$ 589.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.948
TOTAL OC	$ 701.148