1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-313-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Amonio Cuaternario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.139 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 959967,4 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES ARTICULOS DE ASEO R.U.T. 76.392.513-7 Sucursal BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131507 Explosivos de nitrato de amonio 1 Unidad 1673 Litros de Amonio Cauaternario según decreto N°521 Adjunto.   $ 5.052.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.052.460 $ 5.052.460

Total Neto	$ 5.052.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 959.967
TOTAL OC	$ 6.012.427