1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-328-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 48045,3 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 35 Unidad LISTONES 2X2 BRUTO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 86131502 Pintura 12 Unidad PLANCHAS PIZARREÑO ESTANDAR   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 86131502 Pintura 4 Unidad     $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 86131502 Pintura 3 Unidad CLAVOS 3   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 86131502 Pintura 2 Unidad FIELTRO 10X16   $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140 86131502 Pintura 72 Unidad GOLILLAS TUERCA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 86131502 Pintura 10 Unidad PLANCHAS OSB 9.5MM   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 86131502 Pintura 13 Unidad PLANCHA DE MASISA 8 MM   $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.450 $ 86.450

Total Neto	$ 252.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.045
TOTAL OC	$ 300.915