1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-41-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 594491 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad compra de insumos para vehiculos municipales   $ 545.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.900 $ 545.900 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION VEHICULO PPU: GXBL19   $ 1.177.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.177.000 $ 1.177.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION DE VEHICULOS DE OPERACIONES   $ 1.406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.000 $ 1.406.000

Total Neto	$ 3.128.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.491
TOTAL OC	$ 3.723.391