1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-335-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 103056 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 18 Unidad planchas de zinc 3.66   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400 86131502 Pintura 90 Unidad tablas de tapa   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 86131502 Pintura 5 Unidad rollos de fieltro de 10x40   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 86131502 Pintura 15 Unidad cemento   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 86131502 Pintura 10 Unidad tablas de tapa   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 86131502 Pintura 2 Unidad arena   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 86131502 Pintura 2 Unidad gravilla   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 542.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.056
TOTAL OC	$ 645.456