1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-340-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos para desinfeccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-26-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº1226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 141949 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.J. LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES Y ARTICULOS DE ASE R.U.T. 76.698.220-4 Sucursal B.J. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 10 Unidad jabon de glicerina jabon de glicerina $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 23201102 Recipiente aspirador a presión ambiental 2 Unidad ambiental atm ambiental atm $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad silikon 60% silikon 60% $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 12141901 Cloro Cl 270 Unidad cloro-t cloro-t $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.600 $ 723.600

Total Neto	$ 747.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.949
TOTAL OC	$ 889.049