1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-356-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO Y PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 50819,3 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad sacos de cemento   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770 30111601 Cemento 2 Unidad TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO   $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800 30111601 Cemento 1 Unidad SACO DE ESFERAS REFLECTANTES 25 KILOS   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900

Total Neto	$ 267.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.819
TOTAL OC	$ 318.289