1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-383-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 124191,98 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 12 Unidad planchas de zinc 3.66 mts   $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.252 $ 90.252 86131502 Pintura 24 Unidad planchas de pizarreño estandar   $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 86131502 Pintura 40 Unidad planchas de masisa 8 mm 2.42 x 1.52   $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 86131502 Pintura 25 Unidad planchas de internit 4 mm   $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.250 $ 136.250 86131502 Pintura 30 Unidad listones 2x2   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 86131502 Pintura 65 Unidad listones 2x1   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 86131502 Pintura 38 Unidad planchas aislapol 1x50x30mm   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940

Total Neto	$ 653.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.192
TOTAL OC	$ 777.834