1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-388-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra redes para estadio municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema 22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 35565,15 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA R.U.T. 77.060.720-5 Sucursal ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad 3 juegos de redes de futbol   $ 187.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.185 $ 187.185

Total Neto	$ 187.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.565
TOTAL OC	$ 222.750