1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-401-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-443-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001902 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 109976,56 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Alcayaga Riquelme y Cia S.A Razón Social COMERCIAL ALCAYAGA RIQUELME Y CIA S A R.U.T. 96.923.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Alcayaga Riquelme y Cia S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMATICOS 275/80R 22.5 RR100 DIRECCIOMALES (PARA BUS ELECTRICO)   $ 144.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.824 $ 578.824

Total Neto	$ 578.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.977
TOTAL OC	$ 688.801

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto