1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 52708,47 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 7 Unidad planchas de zinc acanalado de 3.50mts   $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.883 $ 50.883 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad bisagras de 3 pulgadas   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad sacos de pintacal   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 11121610 Maderas duras 20 Unidad listones de 2x3   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780 11121611 Tablero de partículas 12 Unidad planchas de osb de 9,5mm   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 31161503 Clavo-tornillo 5 kilogramo clavos de 2   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 31211501 Pinturas al esmalte 10 Litro herbicida sistemico   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 277.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.708
TOTAL OC	$ 330.121