1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-413-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-478-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002.001.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRICOR Razón Social COMERCIALIZADORA CRICOR SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.195.916-6 Sucursal CRICOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101603 Camisas de niña 25 Unidad poleras pique blanca con logo bordado mujer   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500 53101601 Camisas de niño 25 Unidad poleras pique blanca con logo bordado hombre   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000