1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-417-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra servicios de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-35-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 131670 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1000 Unidad volantes a 4x4 colores tamaño 22x21 cms abierto en papel couche grs   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 82121503 Impresión digital 500 Unidad chapitas impresa a full color de 5 cms   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad rollers a full color de 2x0.90 mts   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 82121503 Impresión digital 500 Unidad bolsas de tnt impresas a 1 color tamaño 30x42x9 cms   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 693.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.670
TOTAL OC	$ 824.670