1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-417-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema 22. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 99465 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO Razón Social COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES ARTICULOS DE ASEO R.U.T. 76.392.513-7 Sucursal BERNARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 50 Unidad no definida sulfato de cloro   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 12141901 Cloro Cl 135 Unidad cloro t   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500

Total Neto	$ 523.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.465
TOTAL OC	$ 622.965