1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-420-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-494-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.001.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 1,939691 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FXCHILE-JSR Razón Social FXCHILE-JSR SpA R.U.T. 76.355.541-0 Sucursal FXCHILE-JSR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Días 27 y 28 de agosto del presente año en Plaza de Armas de nuestra comuna 04 Fuegos ficticios, como parte de la ambientación del escenario 04 Artefactos decorativos de fuego real, 2M-5K. montaje el mismo día, a nivel de piso o escenario y operación, con todas las medidas de seguridad.   UTM 10,2089 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 10,2089 UTM 10,2089

Total Neto	UTM 10,2089
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 1,9397
TOTAL OC	UTM 12,1486