1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-426-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.001.002 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 72186,7 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111702 Llaves para tuercas 2 Unidad no definida LLave angular C/flexible P/WC   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 86131502 Pintura 4 Unidad Tineta de Latex extracubriente Sipa   $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200 31162704 Puntas de rodillo 3 Unidad Rodillo Chiporro de 18 cms   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 11121610 Maderas duras 15 Unidad   Pinos de 2 x 3 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 30161509 Tablero de yeso 5 Unidad Planchas de Volcanita de 8mm   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo Kilos de clavos de 3   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 30103605 Tablas de madera 6 Unidad Tablas de tapa   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas de 3 pulg.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31201503 Cintas adhesivas de protección 3 Unidad Cinta permasel de 3/4   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad Silicona pintable   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 13111010 Nilón 4 Unidad Mts de nylon de 2 mts.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 30111601 Cemento 6 Unidad Sacos de Cemento de 25 kgs   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 379.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.187
TOTAL OC	$ 452.117