1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-432-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 529188 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 18 Unidad OSB 9.5MM   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200 86131502 Pintura 210 Unidad AISLAPOL 1X050X50   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.500 86131502 Pintura 24 Unidad CEMENTO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600 86131502 Pintura 129 Unidad ZINC ACANALADO 3 MTS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.100 $ 1.148.100 86131502 Pintura 72 Unidad MASISA ECOPLAC8MM   $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200 86131502 Pintura 24 Unidad PERMANIT 6MMX1.20X2.40   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.600 $ 477.600

Total Neto	$ 2.785.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.188
TOTAL OC	$ 3.314.388