1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-442-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 42778,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN EDUARDO Razón Social JCH MAQUINARIAS LTDA R.U.T. 76.252.305-1 Sucursal JUAN EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 30 Unidad PINO 2X3   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 60121001 Pinturas 6 Unidad INTERNIT 5 MM   $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 60121001 Pinturas 6 Unidad VULCANITA 10MM   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 60121001 Pinturas 10 Unidad PERNOS DE ANCLAJE 4   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 60121001 Pinturas 1 Unidad CLAVOS PARA VULCANITA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 60121001 Pinturas 15 Unidad TABLA DE TAPA1*4   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250

Total Neto	$ 225.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.778
TOTAL OC	$ 267.928