1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-480-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra mantencion de vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-37-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 190912 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad ACEITE WD40, ACEITE 5 LITROS REPUESTOS GLADE GRASA ACEITE ETC,   $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad EQUIOPAMIENTO CAMION LIMPIA FOSAS 13 MTS MANQUERA SUCCION, VALVULA DE BOLA, STORZ UNION Y TUERCA 7 SELLOS DE GOMA, 2 ABRAZADERAS INOXIDABLES   $ 835.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.800 $ 835.800

Total Neto	$ 1.004.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.912
TOTAL OC	$ 1.195.712