1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-484-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 18477,5 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Unidad RUEDAS DE CARRETILLA   $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.250 $ 49.250 86131502 Pintura 30 Unidad GUANTES PIGMENTADOS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 86131502 Pintura 6 Unidad CANDADOS 50MM   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 97.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.478
TOTAL OC	$ 115.728