1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-487-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 25175 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 64 Unidad tira de pvc hidráulico de 25 mm   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad coplas de pvc de 110 mm   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad pote de pegamento pvc   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 132.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.175
TOTAL OC	$ 157.675