1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 10013 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 33 Unidad pinos de 1x1 bruto   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 11121610 Maderas duras 1 Unidad galón de esmalte sintético   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 11121610 Maderas duras 10 Unidad kilos de alambre negro de N°18   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 52.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.013
TOTAL OC	$ 62.713