1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-494-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra servicio de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-35-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 120460 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor accesografiko Razón Social RICARDO LEOPOLDO PERALTA JORQUERA R.U.T. 6.920.396-5 Sucursal accesografiko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1000 Unidad dísticos impresos a 4x4 colores en papel   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 82121503 Impresión digital 2 Unidad roller impreso a full color de 2x0.90 mts   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 82121503 Impresión digital 500 Unidad bolsas TNT de 30 x25 cms impresa a 1 color   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 82121503 Impresión digital 1000 Unidad adhesivos de 4 cms de diámetro en pvc a full color   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 634.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.460
TOTAL OC	$ 754.460