1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-50-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-25-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 70994,45 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICANTESNICOCAR Razón Social DOMINGO ENRIQUE PEREZ DIAZ R.U.T. 8.125.747-7 Sucursal LUBRICANTESNICOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOVIL 1 SEGUN DETALLE ADJUNTO MANTENCION MOVIL 1 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 44.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.874 $ 44.874 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOVIL 6 SEGUN DETALLE ADJUNTO MANTENCION MOVIL 6 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 90.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.588 $ 90.588 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOVIL ALCALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO MANTENCION MOVIL ALCALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 131.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.555 $ 131.555 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOVIL 2 SEGUN DETALLE ADJUNTO MANTENCION MOVIL 2 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOVIL 5 SEGUN DETALLE ADJUNTO MANTENCION MOVIL 5 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 51.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.176 $ 51.176

Total Neto	$ 373.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.994
TOTAL OC	$ 444.649