1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-504-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 378888,88 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101701 Rodillo de transportador 3 Unidad RODILLO COMPACTADOR   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 11111701 Arena silícea 32 Unidad MAICILLO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.136 $ 215.136 11101712 Aleación ferrosa 11 Unidad ANGULO LAMINADO 100X6 MM   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000 11111701 Arena silícea 16 Unidad ARENA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.448 $ 134.448 11111701 Arena silícea 16 Unidad GRAVILLA   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.568 $ 107.568 40142121 Carretes de manguera 400 Unidad MANGUERA 3/4   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 30111601 Cemento 100 Unidad CEMENTO   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 21101513 Discos 10 Unidad DISCO DE CORTE 7   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 23171509 Soldadura 10 Unidad SOLDADURA 3.32   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 1.994.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.889
TOTAL OC	$ 2.373.041