1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3811-62-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3811-62-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 71158,8 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PADRUNO BECKER Y CIA LTDA Razón Social PADRUNO BECKER Y CIA LTDA R.U.T. 80.709.800-4 Sucursal PADRUNO BECKER Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 60 Unidad BOLSAS ARBOLITO AMBROSOLI 860 GRS   $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 60 Unidad BOLSAS DE TOFFE AMBROSOLI 1 KG   $ 1.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.820 $ 116.820 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 200 Unidad BOLSAS DE FRUGELE AMBROSOLI 430 GRS   $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200

Total Neto	$ 374.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.159
TOTAL OC	$ 445.679