1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-532-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones y almuerzo funcionarios estado de emerg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3813-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002.002 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 171988 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel Razón Social EVENTOS MIGUEL ANGEL ROMERO VARGAS EIRL R.U.T. 76.726.251-5 Sucursal miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 152 Unidad Colación: Té, Café, Sándwich, Cereal, Fruta, Bebida.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.200 $ 395.200 90101601 Banquetes 85 Unidad Almuerzo: Pollo asado más acompañamiento, Ensalada individual, Pan, Postre, Vaso de Bebida.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 905.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.988
TOTAL OC	$ 1.077.188